第一部分、部门（单位）情况

一、主要职能：

自治区老满城干休所严格执行、贯彻中央和自治区关于老干部工作的方针政策，负责老干部入所后的安置、管理和服务，认真落住所老干部的政治课、生活待遇。服务、照顾好住所每位老干部。负责住所老干部的退休金、活动经费，按规定合理使用、严格管理。协助老干部原单位办理老干部去世后的丧葬和善后事宜。“全心全意为老干部服务”是干休所全体干部职工的工作宗旨。

二、机构设置：

自治区老满城干休所为参照公务员法管理的事业单位，属财政全额拨款单位。本单位内部设立了办公室、总务科，各自分工负责干休所日常工作。

第二部分、自治区老满城老干部休养所2016年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

2、财政拨款收入支出决算总表

3、收入支出决算表

4、收入决算表

5、支出决算表

6、支出决算明细表

7、基本支出决算明细表

8、项目支出决算明细表

9、项目收入支出决算表

10、行政事业类项目收入支出决算表

11、基本建设类项目收入支出决算表

12、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

13、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

14、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

15、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

17、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

18、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

19、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

20、财政专户管理资金收入支出决算表

21、资产负债简表

22、资产情况表

23、国有资产收益征缴情况表

24、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

注：一至二十四表详见附表2016年度部门决算报表.xls

第三部分、自治区老满城干休所部门决算情况说明

一、自治区老满城干休所收入支出决算总体情况说明：

2016年度本单位收入支出总决算为336.82万元

二、部门收入情况说明

2016年度本单位总收入为336.82万元。其中：财政拨款收入为336.54万元（基本支出收入277.54万元，项目支出收入59万元），利息收入为0.28万元。

三、自治区老满城干休所财政拨款支出决算表

2016年度，本单位总支出均为336.82万元。其中工资福利支出为187.70万元；商品服务支出27.40万元；对个人和家庭补助支出62.73万元；项目支出59万元（其中工资福利支出为15万元；其他商品服务支出25万元；维护费19万元）。

四、结转结余情况说明：

2016年度，本单位元结转结余。

五、关于“三公”经费、会议费、培训费支出的情况说明

2016年三公经费为6.55万元。。其中：公务用车运行维护费6.19万元；公务接待费用0.36万元。2016年，老满城干休所三公经费预算金额为6.96万元。其中：公务用车运行维护费6.60万元；公务接待费用0.36万元。会议费为0.30万元。实际决算金额比预算金额少了0.41万元，是因我单位有一辆车停置。2015年与2016年三公经费无太大变化。

六、预算执行情况分析

1.收入支出预算安排情况

2016年老满城干休所预算收入336.24万元、支出为336.24万元；2015年老满城干休所预算收入299.77万元、支出为299.77万元。2016年比2015年预算收入、支出金额增长36.47万元。主要原因为调整工资标准，工资水平整体变动。

2.收入支出预算执行情况

2016年，老满城干休所预算收入336.54万元，其他收入（利息收入）0.28万元，收入合计336.82元；预算支出336.54万元，其他支出0.28万元，支出合计336.82元。2015年实际收入、支出金额均为391.12万元。

2016年因退休人员转入社保，所以实际工资及福利支出、对个人和家庭的补助支出收入金额与预算金额有差异。

3.关于机关运行经费的说明

2016年本单位决算行政运行费用总额为215.10万元。其中：工资福利支出187.70元，占收入金额的87%；商品和服务支出：27.40元，占收入总额的13%。

2015年本单位决算行政运行费用总额为148.61万元。其中：工资福利支出121.62元，占收入金额的82%；商品和服务支出：26.99元，占收入总额的18%。

4.国有资产占用情况说明

（1）本单位固定资产总额为912.75万元。其中：房屋建筑物金额801.21万元；车辆金额85.60万元；其他固定资产金额25.94万元。

由于本单位的特殊性，院内有部分闲置国有资产（曾为老干部居住提供的房屋），将其对外出租收取房租。2016年，房屋出租收入40万元已全额上缴财政。

（2）本单位共有车辆4辆，全部为一般公务用车。车辆价值分别为19.7万元、19.7万元、21.8万元、24.4013万元。

5.关于预算绩效管理工作开展情况说明

每年根据财政厅安排，做好本单位财政预、决算工作。同时，向财政厅上报上年度本单位预算绩效管理工作的情况说明，对预算安排的项目执行情况、预算金额的完成情况、工作完成后的考评情况都做出详细说明，及时发现、纠正本单位在预算执行工作中出现的问题，也督促单位按计划执行财政预算安排金额。

七、项目资金使用情况说明

2016年度项目支出59万元，其中，工资福利支出15万元，商品服务支出44万元。项目支出主要用于弥补基本支出中相关经费不足的部分，以保障干休所的正常运行。

八、其他重要事项的情况说明：2016年度参加政府采购项目为公务用车运行维护费中的车辆保险1.1万元。

九、专业名词解释：无

                            新疆维吾尔自治区老满城老干部休养所

                          2017年8月21日