第一部分 单位概述

一、部门单位基本情况

1.基本情况：自治区老干部活动中心根据新机编字[2007]25号文成立，机构规格相当县（处）级。核定事业编制30名，领导职数3名，实有在职人员13名（干部10名，工人3名），退休人员3名。

2.主要职能：认真执行党和国家对老干部的政策，贯彻落实“老有所学、老有所教、老有所乐”的工作方针，负责承办各类老干部工作座谈会、研讨会、举办各种文化娱乐活动，与区内外老干部活动中心联系。

第二部分 新疆维吾尔自治区老干部活动中心2016年度决算报表 （见附件）

第三部分 新疆维吾尔自治区老干部活动中心2016年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2162.20万元，年初预算数2119.14万元，完成年初预算的102%；支出总计956.70万元,年初预算数2119.14万元，完成年初预算数的45%。与2015年相比，收入总计增加1982.15万元，增长1100%，主要原因是2015年年初老年活动中心项目结余资金较多。支出总计减少1590.19万元，降低62%，主要原因：一是老年活动中心建设项目支出减少，二是厉行节约明显收效。

二、收入情况说明

2016年度总收入2162.20万元，其中：财政拨款收入2161.58万元，占99.97%；其他收入（利息收入）0.62万元，占0.03%。

三、支出情况说明

2016年度总支出956.70万元，其中：工资福利支出134.61万元，占14%；对个人和家庭的补助支出18.04万元，占2%；商品和服务支出103.26万元，占11%;基本建设支出700.80万元,占73%。

四、结余情况说明

2016年度年末结转结余合计1205.50万元，其中：基本支出结转6.29万元，项目支出结转和结余1199.20万元。与2015年相比，年末结转结余增加729.26万元，增长153%，其中：基本支出结转增加6.29万元，增长100%，项目支出结转和结余增加722.97万元，增长152%。结转结余变动主要原因是：离退休人员支出减少，在职人员的养老和年金增加；工程项目未决算，工程款项应付未付，造成年末项目结余增加。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

公务接待费2016年1.16万元，2015年0万元，因业务活动全面开展，支出有增加。公务用车运行维护费2016年1万元，2015年5.66万元（其中包括：基本支出1.4万元，项目支出4.26万元），因经费压缩支出有减少。培训班2016年066万元地，2015年0.39万元，因业务活动全面开展支出有所增加。

六、预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2016年预算总收入2119.14万元地，调整后核定预算2162.20万元，决算总数2162.20万元。2016年支出预算总数2119.14万元，调整后核定预算956.70万元，决算总数956.70万元。

2015年预算总收入152.80万元地，调整后核定预算3016.09万元，决算总数180.05万元。2015年支出预算总数152.80万元，调整后核定预算3016.09万元，决算总数2546.89万元。

主要变动原因：1.活动中心项目资金增减；2.增减养老及年金；3.工资普调；4.项目竣工待验收。                                

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明

2016年初财政核定部门预算2119.14万元，本年预算追加调整后核定预算2161.58元，较年初增加预算42.44。较预算增加原因：一是养老保险制度改革，增加了养老和年金的支出。二是在职人员工资普调，使用实际数据和预算有差距。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行经费预算136.89万元，其中人员经费预算：125.48万元，占92%；公用经费预算：11.41万元，占8%；机关运行支出决算总额为173.66万元，其中：人员经费支出152.65万元，占88%；公用经费支出：21.01万元，占12%。

2015年机关运行经费预算70.55万元，其中人员经费预算：63.85万元，占91%；公用经费预算：6.7万元，占9%；2015年本单位机关运行支出决算总额为98.14元。其中：人员经费支出84.40万元，占86%；公用经费支出：13.74万元，占14%。

2016年比2015年运行经费增长的主要原因为本年度增加了养老和年金、职工工资普调。

（四）国有资产占用和国有资产收益征缴情况

本单位固定资产总额为1882.82万元。其中：车辆金额19.80万元；其他固定资产金额1863.02万元。 2016年，房屋出租收入45.27万元已全额上缴财政。

（五）关于预算绩效管理工作开展情况说明

每年根据财政厅安排，做好本单位财政预、决算工作。同时，向财政厅上报上年度本单位预算绩效管理工作的情况说明，对预算安排的项目执行情况、预算金额的完成情况、工作完成后的考评情况都做出详细说明，及时发现、纠正本单位在预算执行工作中出现的问题，也督促单位按计划执行财政预算安排金额。

七、项目资金使用情况说明

2016年项目预算收入1982.25万元，其中：基本建设类项目1900.00万元，行政事业类项目82.25万元。2016年度使用783.05万元，其中：基本建设类项目700.80万元，行政事业类项目82.25万元。2016年结余为基本建设项目结余1199.20万元。节余原因是工程未决算。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

三、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、机关运行费用：根据本单位在编在册的实有人数，财政安排的人员工资、正常办公经费的费用。

六.公务接待费：根据财政安排金额，本单位在本年度内可以支出的、正常公务往来发生的接待费用。

七、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

八、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

     新疆维吾尔自治区老干部活动中心

       2017年8月22日